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天水经济技术开发区2018年2月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2018-03-29    点击数:    

  一、2月份财政收支完成情况

   (一)财政收入完成情况。2月份,开发区大口径财政收入完成2784万元,占年初预算月进度的38.4%,短月进度4459万元,比上月减收2877万元,下降50.8%,较上年同月减收1707万元,下降38%。
    一般公共预算收入完成1970万元,占年初预算月进度的57.9%,短月进度1435万元,比上月减收987万元,下降33.4%,较上年同月减收82万元,下降4%。部门完成情况:国税完成1133万元,占年初预算月进度的49.3%,短月进度1167万元,比上月减收2383万元,下降67.8%,较上年同月减收1100万元,下降49.3%;地税完成351万元,占年初预算月进度的31.3%,短月进度769万元,比上月减收491万元,下降58.3%,较上年同月增收71万元,增长25.4%;财政完成1300万元,占年初预算月进度的34%,短月进度2522万元,比上月减收3万元,下降0.2%,较上年同月减收678万元,下降34.3%。
   (二)财政支出完成情况。本月完成财政支出3721万元,比上月多支2497万元,增长204%,较上年同月多支2276万元,增长157.5%。其中:一般公共预算支出完成2026万元,比上月多支802万元,增长65.5%,较上年同月多支581万元,增长40.2%;政府性基金支出完成1695万元。
    二、2月份累计完成情况
   (一)财政收入完成情况。截止2月底,开发区大口径财政收入完成8445万元,占年初预算86910万元的9.7%,短平均进度6.9个百分点,短收6040万元。较上年同期减收1707万元,下降16.8%。
    一般公共预算收入完成4927万元,占年初预算40864万元的12.1%,短平均进度4.6个百分点,短收1884万元。较上年同期减收547万元,下降10%。税收收入完成5692万元,占年初预算39855万元的14.3%,短平均进度2.4个百分点,短收951万元。较上年同期减收992万元,下降14.8%;非税收入完成2753万元,占年初预算47055万元的5.9%,短平均进度10.8个百分点,短收5090万元。较上年同期减收715万元,下降20.6%。分部门完成情况:国税完成4649万元,占年初预算27599万元的16.8%,超平均进度0.2个百分点,超收49万元,较上年同期减收1100万元,下降19.1%;地税完成1193万元,占年初预算13443万元的8.9%,短平均进度7.8个百分点,短收1048万元,较上年同期增收71万元,增长6.3%;财政完成2603万元,占年初预算45868万元的5.7%,短平均进度11个百分点,短收5042万元,较上年同期减收678万元,下降20.7%。
    (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入4927万元,占大口径财政收入8445万元的58.3%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税1377万元,占一般公共预算收入的27.9%,占国税总收入的29.6%;地税947万元,占一般公共预算收入的19.2%,占地税总收入的79.4%;财政2603万元,占一般公共预算收入的52.8%,占财政部门组织收入的100%。(2)按收入项目分:税收收入2186万元,占比44.4%;非税收入2741万元,占比55.6%。
    大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为67.4%,非税收入占比为32.6%。(2)按部门构成分:国税收入占比55.1%,地税收入占比14.1%,财政收入占比30.8%。
     分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入1043万元,占地税总收入的87.4%,非税收入150万元,占地税总收入的12.6%;经营性税收464万元,占地税总收入的38.9%,财产性税收729万元,占地税总收入的61.1%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入2603万元,占财政总收入的100%。
    (三)财政支出完成情况。截止2月底,实现财政总支出4945万元,较上年同期多支1892万元,增长62%。其中:一般公共预算支出3250万元,较上年同期多支197万元,增长6.5%;政府性基金支出1695万元,较上年同期多支1695万元。