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天水经济技术开发区2017年11月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2017-12-15    点击数:    

 

一、11月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。11月份,开发区大口径财政收入完成4949万元,占年初预算月进度的72.8%,短月进度1845万元,比上月减收477万元,下降8.8%,较上年同月减收938万元,下降15.9%。
一般公共预算收入完成3725万元,占年初预算月进度的122.1%,超月进度673万元,比上月增收1034万元,增长38.4%,较上年同月增收402万元,增长12.1%。
分部门完成情况:国税完成1263万元,占年初预算月进度的77%,短月进度377万元,比上月减收1782万元,下降58.5%,较上年同月增收231万元,增长22.4%;地税完成2333万元,占年初预算月进度的189.8%,超月进度1104万元,比上月增收1454万元,增长165.4%,较上年同月减收176万元,下降7%;财政完成1353万元,占年初预算月进度的34.5%,短月进度2572万元,比上月减收149万元,下降9.9%,较上年同月减收993万元,下降42.3%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出3377万元,占月进度59.7%,短支2282万元,比上月多支359万元,增长11.9%,较上年同月减支1295万元,下降27.7%。其中:一般公共预算支出完成3377万元,占月进度109.3%,超支286万元,比上月多支1906万元,增长129.6%,较上年同月少支95万元,下降2.7%;政府性基金支出完成0万元,短支2568万元,比上月少支1547万元,下降100%,较上年同月少支1200万元,下降100%。
二、11月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止11月底,开发区大口径财政收入完成69807万元,占年初预算81530万元的85.6%,短平均进度6个百分点,短收4929万元。较上年同期增收3350万元,增长5%。
一般公共预算收入完成35067万元,占年初预算36624万元的95.7%,超平均进度4.1个百分点,超收1495万元。较上年同期增收3685万元,增长11.7%。
税收收入完成32656万元,占年初预算33590万元的97.2%,超平均进度5.6个百分点,超收1865万元。较上年同期增收5035万元,增长18.2%;非税收入完成37151万元,占年初预算47940万元的77.5%,短平均进度14.2个百分点,短收6794万元。较上年同期减收1685万元,下降4.3%。
分部门完成情况:国税完成22218万元,占年初预算19684万元的112.9%,超平均进度21.2个百分点,超收4174万元,较上年同期增收6937万元,增长45.4%;地税完成11303万元,占年初预算14750万元的76.6%,短平均进度15个百分点,短收2218万元,较上年同期减收1856万元,下降14.4%;财政完成36286万元,占年初预算47096万元的77%,短平均进度14.6个百分点,短收6885万元,较上年同期减收1731万元,下降4.6%。
    (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入完成35067万元,占大口径财政收入69807万元的50.2%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税6865万元,占一般公共预算收入的19.6%,占国税总收入的30.9%;地税9252万元,占一般公共预算收入的26.4%,占地税总收入的81.9%;财政18950万元,占一般公共预算收入的54%,占财政部门组织收入的52%。(2)按收入项目分:税收收入15332万元,占比43.7%;非税收入19735万元,占比56.3%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为46.8%,非税收入占比为53.2%(2)按部门构成分:国税收入占比31.8%,地税收入占比16.2%,财政收入占比52%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入10438万元,占地税总收入的92.3%,非税收入865万元,占地税总收入的7.7%;经营性税收2292万元,占地税总收入的20.3%,财产性税收9011万元,占地税总收入的79.7%。(3)财政100%为非税收入,其中专项收入2824万元,占财政总收入的7.8%,行政性收费收入15650万元,占财政总收入的43.1%,国有资源(资产)有偿使用收入474万元,占财政总收入的1.3%,政府性基金收入17336万元,占财政总收入的47.8%。
(三)财政支出完成情况。截止11月底,实现财政总支出48079万元,占变动预算的70.8%,短平均进度20.9个百分点,短支14170万元,较上年同期支868万元,下降1.8%。其中:一般公共预算支出30803万元,占变动预算的83.1%,短平均进度8.6个百分点,短支3194万元,较上年同期多支2456万元,增长8.7%;政府性基金支出17276万元,占变动预算的56.1%,短平均进度35.6个百分点,短支10976万元,较上年同期少支3324万元,下降16.1%。