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天水经济技术开发区 2017年10月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2017-11-20    点击数:    

 

 一、10月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。10月份,开发区大口径财政收入完成5426万元,占年初预算月进度的79.9%,月进度355万元,比上月减收3010万元,下降32.8%,较上年同月减收735万元,下降11.9%。
一般公共预算收入完成2691万元,占年初预算月进度的88.2%,月进度361万元,比上月增收141万元,增长5.5%,较上年同月增收841万元,增长49.2%。
分部门完成情况:国税完成3045万元,占年初预算月进度的185.6%,月进度1405万元,比上月增收1618万元,增长113.4%,较上年同月增收755万元,增长33%;地税完成879万元,占年初预算月进度的71.5%,月进度350万元,比上月增收290万元,增长49.2%,较上年同月增收184万元,增长26.5%;财政完成1502万元,占年初预算月进度的51.6%,月进度1409万元,比上月减收2643万元,下降63.8%,较上年同月增收39万元,增长2.7%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出3018万元,占月进度53.9%,短支2578万元,比上月多支955万元,增长46.3%,较上年同月增支1261万元,增长71.8%。其中:一般公共预算支出完成1471万元,占月进度48.6%,短支1557万元,比上月多支290万元,增长24.6%,较上年同月多支314万元,增长27.1%;政府性基金支出完成1547万元,占月进度60.2%1021万元,比上月多支665万元,增长75.4%,较上年同月多支947万元增长157.8%
二、10月份累计完成情况
   (一)财政收入完成情况。截止10月底,开发区大口径财政收入完成64858万元,占年初预算81530万元的79.6%,平均进度3.8个百分点,短收3084万元。较上年同期增收4288万元,增长7.1%。
一般公共预算收入完成31342万元,占年初预算36624万元的83.3%,超平均进度2.2个百分点,超收822万元。较上年同期增收3283万元,增长11.7%。
税收收入完成29178万元,占年初预算33590万元的86.9%,超平均进度3.5个百分点,超收1186万元。较上年同期增收5046万元,增长20.9%;非税收入完成35680万元,占年初预算47940万元的74.4%,短平均进度8.9个百分点,短收4270万元。较上年同期减收758万元,下降2.1%。
分部门完成情况:国税完成20955万元,占年初预算19684万元的106.5%,超平均进度23.1个百分点,超收4552万元,较上年同期增收6706万元,增长47.1%;地税完成8970万元,占年初预算14750万元的60.8%,短平均进度22.5个百分点,短收3322万元,较上年同期减收1680万元,下降15.8%;财政完成34933万元,占年初预算47096万元的74.2%,短平均进度9.2个百分点,短收3200万元,较上年同期减收738万元,下降2.1%。
   (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入完成31342万元,占大口径财政收入64858万元的48.3%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税6421万元,占一般公共预算收入的20.5%,占国税总收入的30.6%;地税6973万元,占一般公共预算收入的22.2%,占地税总收入的77.7%;财政17948万元,占一般公共预算收入的57.3%,占财政部门组织收入的51.4%。(2)按收入项目分:税收收入12710万元,占比40.6%;非税收入18632万元,占比59.4%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为45%,非税收入占比为55%。(2)按部门构成分:国税收入占比32.3%,地税收入占比13.8%,财政收入占比53.9%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入8223万元,占地税总收入的91.7%,非税收入747万元,占地税总收入的8.3%;经营性税收2041万元,占地税总收入的22.8%,财产性税收6929万元,占地税总收入的77.2%。(3)财政100%为非税收入,其中专项收入2824万元,占财政总收入的8.1%,行政性收费收入14649万元,占财政总收入的41.9%,国有资源(资产)有偿使用收入474万元,占财政总收入的1.4%,政府性基金收入16985万元,占财政总收入的48.6%。
(三)财政支出完成情况。截止10月底,实现财政总支出44702万元,占变动预算的66.6%,短平均进度16.8个百分点,短支11261万元,较上年同期多支427万元,增长1%。其中:一般公共预算支出27426万元,占变动预算的75.5%,短平均进度7.9个百分点,短支2854万元,较上年同期多支2551万元,增长10.3%;政府性基金支出17276万元,占变动预算的56.1%,短平均进度27.3个百分点,短支8407万元,较上年同期少支2124万元,下降10.9%。