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天水经济技术开发区 2017年9月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2017-10-24    点击数:    

 

一、9月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。9月份,开发区大口径财政收入完成6161万元,占年初预算月进度的90.7%,月进度633万元,比上月减收3010万元,下降32.8%,较上年同月减收3878万元,下降38.6%。
一般公共预算收入完成2550万元,占年初预算月进度的83.6%,月进度502万元,比上月减收921万元,下降26.5%,较上年同月增收841万元,增长49.2%。
分部门完成情况:国税完成1427万元,占年初预算月进度的87%,月进度213万元,比上月减收393万元,下降21.6%,较上年同月增收422万元,增长42%;地税完成589万元,占年初预算月进度的47.9%,月进度640万元,比上月减收690万元,下降53.9%,较上年同月减收167万元,下降22.1%;财政完成4145万元,占年初预算月进度的105.6%,月进度220万元,比上月减收1927万元,下降31.7%,较上年同月减收4133万元,下降49.9%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出2063万元,占月进度40.7%,短支3009万元,比上月少支4324万元,下降67.7%,较上年同月减支8740万元,下降80.9%。其中:一般公共预算支出完成1181万元,占月进度45.5%,短支1413万元,比上月少支2706万元,下降69.6%,较上年同月少支3122万元,下降72.6%;政府性基金支出完成882万元,占月进度35.6%1596万元,比上月少支1618万元,下降64.7%,较上年同月减支5618万元下降86.4%
二、9月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止9月底,开发区大口径财政收入完成59432万元,占年初预算81530万元的72.9%,平均进度2.1个百分点,短收1716万元。较上年同期增收3310万元,增长5.9%。
一般公共预算收入完成28651万元,占年初预算36624万元的78.2%,超平均进度3.2个百分点,超收1183万元。较上年同期增收2732万元,增长10.5%。
税收收入完成25334万元,占年初预算33590万元的75.4%,超平均进度0.4个百分点,超收142万元。较上年同期增收4101万元,增长19.3%;非税收入完成34098万元,占年初预算47940万元的71.1%,短平均进度3.9个百分点,短收1857万元。较上年同期减收791万元,下降2.3%。
分部门完成情况:国税完成17910万元,占年初预算19684万元的91%,超平均进度16个百分点,超收3147万元,较上年同期增收5951万元,增长49.8%;地税完成8091万元,占年初预算14750万元的54.9%,短平均进度20.1个百分点,短收2972万元,较上年同期减收1864万元,下降18.7%;财政完成33431万元,占年初预算47096万元的71%,短平均进度4个百分点,短收1891万元,较上年同期减收777万元,下降2.3%。
 (二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入完成28651万元,占大口径财政收入59432万元的48.2%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税5591万元,占一般公共预算收入的19.5%,占国税总收入的31.2%;地税6614万元,占一般公共预算收入的23.1%,占地税总收入的81.7%;财政16446万元,占一般公共预算收入的57.4%,占财政部门组织收入的49.2%。(2)按收入项目分:税收收入11594万元,占比40.5%;非税收入17057万元,占比59.5%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为42.6%,非税收入占比为57.4%。(2)按部门构成分:国税收入占比30.1%,地税收入占比13.6%,财政收入占比56.3%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税收入7424万元,占地税总收入的91.8%,非税收入667万元,占地税总收入的8.2%;经营性税收1844万元,占地税总收入的22.8%,财产性税收6247万元,占地税总收入的77.2%。(3)财政100%为非税收入,其中专项收入2824万元,占财政总收入的8.4%,行政性收费收入13147万元,占财政总收入的39.3%,国有资源(资产)有偿使用收入474万元,占财政总收入的1.4%,政府性基金收入16985万元,占财政总收入的50.8%。
(三)财政支出完成情况。截止9月底,实现财政总支出41684万元,占变动预算的62.1%,短平均进度12.9个百分点,短支8683万元,较上年同期少支834万元,下降2%。其中:一般公共预算支出25955万元,占变动预算的71.4%,短平均进度3.6个百分点,短支1297万元,较上年同期多支2237万元,增长9.4%;政府性基金支出15729万元,占变动预算的51%,短平均进度24个百分点,短支7386万元,较上年同期少支7386万元,下降16.3%。